4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/09/2016 ATÉ 20/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
17
Data de Lançamento: 20/09/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
1145/2016
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
1828/008-2016       
960,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
Vl.Total:
960,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
960,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
43
364/007-2016       
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - PARA ATENDER A NECESSIDADE 
DESTA SECRETARIA - 01/06 À 30/06 - JURÍDICO
Vl.Total:
360,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
4.320,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
51
308/002-2016       
322,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
322,04
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
5.000,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/031-2016       
49,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 08/2016 - C/C 142-0 C.E.F BC 1331
Vl.Total:
49,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
49,86
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA 
S.A.
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
98
3192/007-2016       
114.357,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 
914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 7/10 PARCELAS - FINANÇAS
Vl.Total:
114.357,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
114.357,31
8584/2015
Pregão Presencial
ENGERAMA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.733.866/0001-01
179
47/002-2016       
11.141,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOTE 01 - EXECUÇÃO DE RAMPA PADRÃO - 1,60m x 1,20m x 3,20m (tipo A da NBR 9050)
Vl.Total:
10.748,54
Un.:
%
Quantidade:
15,0200
715,77
2 - LOTE 01 - ADEQUAÇÃO DA CALÇADA - PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
392,58
%
0,8600
455,38
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
299
9347/000-2016       
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA FIXA TIPO 04 PÉS, EMPILHÁVEL - CAVALETTI 35008P - PN - PARA USO DO AMOXARIFADO DE 
MATERIAIS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
220,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
220,00
7856/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
328
8897/000-2016       
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO, TAMANHO A4, ESPESSURA 0,10MM - COM 100 UNIDADES - MATERIAL 
PARA PLASTIFICAÇÃO DO CARTÃO SUS PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
220,00
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
220,00
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
64.088.214/0001-44
328
9345/000-2016       
196,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO - JSN - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE UBSC, VILA NOVA E 
REGISTRO B - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
196,80
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
19,68
4774/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
44.734.671/0001-51
328
9614/001-2016       
118,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 20 ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 27.345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
118,37
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
2,37
4774/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
11.260.846/0001-87
328
9616/001-2016       
1.340,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG   - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE 
- C/C 27.345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.340,00
Un.:
COMP
Quantidade:
2.000,0000
0,67
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.192.876/0001-38
328
9618/001-2016       
120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SULFADIAZINA 500MG - COMPRIMIDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - 
C/C 27.345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,12
4774/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
43.295.831/0001-40
328
9619/001-2016       
6.962,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROPATILNITRATO 10MG  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
27.345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
6.962,80
Un.:
COMP
Quantidade:
20.600,0000
0,34
5029/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.027.894/0003-26
328
9621/001-2016       
3.706,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - GEN 25MCG C/30 - MERCK - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 27.345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
3.706,56
Un.:
COMP
Quantidade:
37.440,0000
0,10
5029/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.027.894/0003-26
328
9621/002-2016       
1.880,01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/09/2016 ATÉ 20/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG - GEN 100MCG C/30 - MERCK - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO - SAÚDE
Vl.Total:
1.880,01
Un.:
COMP
Quantidade:
18.990,0000
0,10
5029/2016
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
05.005.873/0001-00
328
9624/001-2016       
114,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGUA PARA INJEÇÃO - DILUENTE ESTÉRIL - AMPOLA COM  10ML - FARMACE - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 27.345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
114,40
Un.:
AMP
Quantidade:
800,0000
0,14
7470/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
9167/000-2016       
38,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) FACA DE MESA - em aço inoxidável inteiriço, medindo aproximadamente 212 mm de 
comprimento x 20 mm de largura, espessura de 2 mm.  - Q.P. BEST
Vl.Total:
27,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
2,25
2 - (LC - 147/2014) GARFO DE MESA - em aço inoxidável inteiriço, medindo aproximadamente 190 mm de 
comprimento x 20 mm de largura, com 4 dentes. - MARTINOX - PARA USO NA COPA DA ESF AGROCHÁ - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
11,88
UN
6,0000
1,98
8408/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
361
9333/000-2016       
143,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DE 20.000KM DO VE´CULO CELTA PLACA EHE 7238 DO SETOR DE 
ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
143,20
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
35,80
8408/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
361
9334/000-2016       
185,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
21,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
21,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
34,99
UN
1,0000
34,99
3 - ANEL RETENTOR
7,18
UN
1,0000
7,18
4 - CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO
79,06
UN
1,0000
79,06
5 - FILTRO DE AR DO COMP. - REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7238 DO SETOR DE 
ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
43,28
UN
1,0000
43,28
8575/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.362.857/0001-09
337
9340/000-2016       
182,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEIO DE PANO  MATERNO DIDÁTICO PARA USO DA ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
182,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
182,00
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
9346/000-2016       
196,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO - JSN - PARA USO DAS ESF ALAY CORREA, VILA SÃO FRANCISCO, JD. 
SÃO PAULO, CAIÇARA, RIBEIROPOLIS, ARAPONGAL, SERROTE, AGROCHÁ, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
196,80
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
19,68
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
9483/000-2016       
141,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esfregão de algodão (tipo MOP) com cabo com medidas aproximadas de 1,10 metros. Base em polipropileno 
e cerdas de algodão. Medidas aproximadas de base (AxLxC) 31,0cmx8,0cm6,5 cm. (L.C. 147/2014). - BETTANIN 
- PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAUDE
Vl.Total:
141,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
23,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9494/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE ESF - 15% DE 
DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 98,60 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9495/000-2016       
929,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,76
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,76
2 - FILTRO DE AR
29,76
PÇ
1,0000
29,76
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,76
UN
1,0000
29,76
4 - Aquisição de: PNEU. 165/70/13
229,51
UN
1,0000
229,51
5 - VALVULA DE AR
10,63
UN
1,0000
10,63
6 - Aquisição de: SEMI EIXO
440,31
UN
2,0000
220,16
7 - TRIZETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE ESF - 15% DE DESCONTO 
NUM TOTAL DE R$ 929,48 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
159,75
UN
2,0000
79,88
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9496/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9488 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 
15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 98,60 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/09/2016 ATÉ 20/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9497/000-2016       
632,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORPO DE BORBOLETA
Vl.Total:
429,25
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
429,25
2 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - Aquisição de: SUPORTE. DO COXIM DO ESCAPAMENTO
40,80
UN
1,0000
40,80
5 - COXIM DO ESCAPAMENTO
29,20
UN
3,0000
9,73
6 - PALHETA DIANTEIRA
44,20
PÇ
1,0000
44,20
7 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9488 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 15% 
DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 632,70 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
29,75
PÇ
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9499/000-2016       
560,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT BATENTE E COIFA TRASEIRA
Vl.Total:
76,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
38,20
2 - COXIM. DIANTEIRO COM ROLAMENTO LD
119,00
UN
1,0000
119,00
3 - COXIM DIANTEIRO COM ROLAMENTO. LE
119,00
UN
1,0000
119,00
4 - LAMPADA DO FAROL
81,60
UN
2,0000
40,80
5 - REPARO. DA MAQUINA DE VIDRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 560,90 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
164,90
UN
2,0000
82,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9501/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 
15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 98,60 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9502/000-2016       
519,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - SENSOR DO TBI
Vl.Total:
320,45
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
320,45
2 - JOGO DE CABO DE VELA
170,00
UN
1,0000
170,00
3 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 
15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 519,81 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
29,36
UN
1,0000
29,36
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9504/000-2016       
425,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO DE FREIO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
85,00
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,58
UN
1,0000
85,58
3 - REPARO PINÇA DE FREIO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE ESF - 
15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 425,58 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
170,00
UN
2,0000
85,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
9506/000-2016       
944,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLACHÃO. LADO DIREITO
Vl.Total:
179,35
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
179,35
2 - COXIM. SUSPENSÃO DIANTEIRA COM ROLAMENTO
98,60
UN
2,0000
49,30
3 - BANDEJA
165,75
PÇ
1,0000
165,75
4 - Aquisiçao de: PIVO. LE
78,20
UN
1,0000
78,20
5 - SENSOR DE NÍVEL
110,50
UN
1,0000
110,50
6 - ANEL DE VEDAÇAO . DA BOMBA
31,78
UN
1,0000
31,78
7 - SEMI-EIXO. LADO DIREITO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 944,68 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
280,50
PÇ
1,0000
280,50
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
9601/000-2016       
38,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE ISOPOR 30mm 50 X 100cm - PLACTERM
Vl.Total:
32,45
Un.:
UNI
Quantidade:
5,0000
6,49
2 - Cola para isopor/EVA - frasco com 90 gramas - RADEX - PARA USO DA UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
5,84
UN
2,0000
2,92
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
9602/000-2016       
73,66
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/09/2016 ATÉ 20/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE ISOPOR 30mm 50 X 100cm - PLACTERM
Vl.Total:
64,90
Un.:
UNI
Quantidade:
10,0000
6,49
2 - Cola para isopor/EVA - frasco com 90 gramas - RADEX - PARA USO DA UNIDADE DE ESF JD CAIÇARA - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
8,76
UN
3,0000
2,92
8968/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARCI IND.E COM.APAR.CIRURG.E ORT. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.461.034/0001-78
337
9708/000-2016       
240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELETRODO AUTO ADESIVO, 5X5CM COM 4 UNIDADES - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
240,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
16,00
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
9843/000-2016       
336,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Livro de ponto 4 assinaturas, capa de papelão 700 g, revestido com sulfite. Folhas internas offset 63 g. 
Formato: 320x220, contendo 100 folhas. A primeira folha deverá conter campos para inclusão dos seguintes 
dados, para termo de abertura: nº de ordem, nº de folhas, nome, endereço, inscrição estadual, CNPJ, inscrição 
municipal, registro na junta comercial, assinatura do contribuinte ou seu representante legal, as demais folhas, 
campos para inclusão de: dia, mês, assinatura e horário de entrada e saída e no verso da última folha campos 
para o termo de encerramento. Constar na capa as seguintes informações: código de barras, quantidade de 
folhas, marca, telefone do SAC, dados de identificação do fabricante. Deverá o produto ser acondicionado 
individualmente em plástico transparente, devidamente lacrado.  - SD - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
336,00
Un.:
UN
Quantidade:
21,0000
16,00
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
9844/000-2016       
144,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Livro de ponto 4 assinaturas, capa de papelão 700 g, revestido com sulfite. Folhas internas offset 63 g. 
Formato: 320x220, contendo 100 folhas. A primeira folha deverá conter campos para inclusão dos seguintes 
dados, para termo de abertura: nº de ordem, nº de folhas, nome, endereço, inscrição estadual, CNPJ, inscrição 
municipal, registro na junta comercial, assinatura do contribuinte ou seu representante legal, as demais folhas, 
campos para inclusão de: dia, mês, assinatura e horário de entrada e saída e no verso da última folha campos 
para o termo de encerramento. Constar na capa as seguintes informações: código de barras, quantidade de 
folhas, marca, telefone do SAC, dados de identificação do fabricante. Deverá o produto ser acondicionado 
individualmente em plástico transparente, devidamente lacrado. - SD - PARA USO DAS UBS CENTRO, REGISTRO 
B E VILA NOVA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
144,00
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
16,00
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
337
10245/000-2016       
512,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) GARRAFA TERMICA - 1 LITRO - de pressão (serv-jato), com corpo, tampa e fundo de 
polipropileno; com alça lisa, ampola em vidro temperado, devendo estar de acordo com a NBR 13282; 
capacidade de 01 litro. Deverá conter etiqueta com a identificação do produto e do fabricante. - INVICTA/7311 - 
PARA USO DOS PSF E UBS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
512,50
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
51,25
8829/2015
Pregão Presencial
BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E 
HOSPITALAR
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
15.182.741/0001-08
338
9326/000-2016       
672,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Modulo de carboidrato em pó para espessamento de alimento liquido e semissolidos, em qualquer 
temperatura. Apresentação em embalagem com ate 400 gr, com validade mínima de até 2 anos. Registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. 
- CARBOCH 400GR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF 
AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF 
JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF 
VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
672,00
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
56,00
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
341
103/008-2016       
3.935,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - APERFEIÇOAMENTO DE GESTÃO - C/C 332-6 CEF - 
08/16 - SAÚDE
Vl.Total:
3.935,00
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
472,20
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
341
389/006-2016       
1.114,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - REF. JULHO/16 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.114,10
Un.:
KM
Quantidade:
324,8100
3,43
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
341
390/003-2016       
2.326,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - JULHO/16 
- SAÚDE
Vl.Total:
2.326,91
Un.:
KG
Quantidade:
400,5000
5,81
1716/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
341
2666/001-2016       
920,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAUDO DE RAIO - X . Face, torax e idade ossea - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
920,00
Un.:
SV
Quantidade:
46,0000
20,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/09/2016 ATÉ 20/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
9493/000-2016       
449,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TRANSMISSÃO E SUSPENSÃO
Vl.Total:
248,29
Un.:
HR
Quantidade:
7,4200
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
80,36
HR
2,4000
33,48
4 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE ESF - 73% DE DESCONTO 
NUM TOTAL DE R$ 449,17 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
80,34
HR
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
9498/000-2016       
341,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - LIMPEZA DOS BICOS
80,35
HR
2,4000
33,48
3 - MÃO DE OBRA. ESCAPE
40,18
HR
1,2000
33,48
4 - MÃO DE OBRA . INJEÇÃO E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9488 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - 73% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 341,36 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
160,57
HR
4,8000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
9500/000-2016       
309,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DO 
SETOR DE FISIOTERAPIA - 73% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 309,52 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
249,26
HR
7,4500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
9503/000-2016       
280,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO. E ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DO SETOR 
DE FISIOTERAPIA - 73% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 280,90 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
280,90
Un.:
HR
Quantidade:
8,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
9505/000-2016       
150,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE ESF - 50% 
DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 150,24 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,24
Un.:
HR
Quantidade:
2,4400
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
9507/000-2016       
530,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
60,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
61,63
2 - CAMBAGEM
99,84
HR
1,6200
61,63
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
200,29
HR
3,2500
61,63
4 - MÃO DE OBRA. TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CPV 2166 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - 50% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 530,84 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
170,31
HR
2,7600
61,62
8306/2016
Dispensa
MILTON LOPES DE ALMEIDA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.730.935/0001-11
341
9552/000-2016       
1.480,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PRATELEIRA. Em granito cinza andorinha, medindo 4,30m², instalação incluso - PARA USO 
DA ESF CAIÇARA E ARAPONGAL OESTE - SAÚDE
Vl.Total:
1.480,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.480,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
9746/000-2016       
822,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT - 
MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO PSF JD. SÃO PAULO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
822,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
205,50
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
345
9043/000-2016       
4.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
400,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
306
9048/000-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA USO DA ESF ALAY CORREA - PROPOSTA 
456858720001/2002 MINISTÉRIO DA SAÚDE - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - C/C 624075-3 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
400,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
306
9831/000-2016       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA USO DO PSF SÃO NICOLAU - C/C 624086-9 
CEF - PROPOSTA 115683040001130-8 - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
400,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
306
9834/000-2016       
400,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/09/2016 ATÉ 20/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA USO DO PSF CAIÇARA - C/C 624051-6 CEF - 
PROPOSTA 456858720001110-01 - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
400,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
306
9835/000-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5"  - AOC E970SWNL - PARA USO DO PSF CAIÇARA - C/C 624086-9 CEF - 
PROPOSTA 115683040001130-8 - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
400,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
306
9839/000-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" -AOC E970SWNL - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624083-4 CEF - 
PROPOSTA 115683040001130-7 - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
400,00
10008/2016
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
106.216.928-08
432
10689/001-2016       
546,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - VIAGENS PARA LEVAR O USUÁRIO ORLEANS ALEXANDRINODIA DIAS 
PARA REALIZAR SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA NA MEDICINA HIPERBÁRICA EM SANTOS/SP - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
546,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
546,60
10039/2016
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
250.617.628-43
432
10706/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR OS USUÁRIOS MARIA DA GLÓRIA MONIOS E MAURO NEGRETTI GARCIA PARA 
INTERNAÇÃO NO HOSPITAL BRIGADEIRO E BUSCAR DAVI DO CARMO AGUIAR QUE TEVE ALTA NO 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SÃO PAULO - SAÍDA: 21/08/2016 ÀS 11h00 E RETORNO: 22/08/2016 ÀS 01h10 - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
7,89
1,0000
7,89
10038/2016
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
250.617.628-43
432
10707/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR USUÁRIOS MARLI LOURENÇO PESSOA, DARICA GOMES LOURENÇO, GLORIA SOARES E 
ROMILDO DE OLIVEIRA VEIGA PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO EM 
SANTOS/SP - DIA 28/08/2016, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
453
968/008-2016       
1.564,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores),  envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - DE 30/07 A 14/08 - SAÚDE
Vl.Total:
1.564,80
Un.:
UN
Quantidade:
163,0000
9,60
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
375
7343/000-2016       
95,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
95,04
Un.:
FD
Quantidade:
12,0000
7,92
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
476
9468/001-2016       
1.522,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.522,73
Un.:
UN
Quantidade:
127,0000
11,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
476
9508/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DO SETOR DO CAPS - 15% DE 
DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 98,60 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/09/2016 ATÉ 20/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
476
9509/000-2016       
915,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
45,90
UN
1,0000
45,90
3 - FILTRO DE AR
74,80
PÇ
1,0000
74,80
4 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,00
UN
1,0000
85,00
5 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
6 - PNEU 175/70/14
579,70
UN
2,0000
289,85
7 - MOLDURA. INTERNA DA PORTA DO RETROVISOR DIANTEIRO LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO 
PLACA FQF 4678 DO SETOR DO CAPS - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 915,99 - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
80,44
PÇ
1,0000
80,44
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
455
5213/004-2016       
11.980,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. 1
Vl.Total:
9.984,00
Un.:
SV
Quantidade:
52,0000
192,00
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇAO.
1.900,53
SV
9,0000
211,17
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL.- PARA USO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONGOLÓGICAS - C/C 306-7 CEF - REF. 01/08 A 24/08 - SAÚDE
96,00
SV
2,0000
48,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
478
9515/000-2016       
320,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,13
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - MÃO DE OBRA. FREIO E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DO SETOR DO 
CAPS - DESCONTO DE 73% - R$ 320,14 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
249,83
HR
7,4600
33,48
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
480
9044/000-2016       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
400,00
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
495
8357/004-2016       
920,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERMETRINA 10MG/ML - LOÇÃO - FRASCO COM 60ML - NATIVITA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES 
DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
920,00
Un.:
FR
Quantidade:
800,0000
1,15
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
08.355.660/0001-05
498
8900/000-2016       
2.059,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 12.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiência 
energética do INMETRO; Consumo máximo: 19,6 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Variável; 
Dimensões aproximadas da Unidade interna: LxAxP (280X790X203); Dimensões aproximadas da Unidade 
externa: LxAxP (540X790X290) Gás refrigerante: R410; Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, 
Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na 
parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes no ar, lavável. (L.C. nº 147/2014). - CARRIER 
XPOWER INVERTER 42LVCC12C5/38LVCC12C5 - PARA USO NA FARMÁCIA DA UBS REGISTRO B - C/C 624074-5 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.059,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.059,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
498
9052/000-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E 970SWNL - PARA USO NA FARMÁCIA DA UBS REGISTRO B - 
C/C 624074-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
400,00
10037/2016
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
250.617.628-43
516
10708/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM TUBERCULOSE NA 
CRIANÇA PARA MÉDICOS E ENFERMEIROS NO AUDITÓRIO LUIS MUSOLINO EM SÃO PAULO/SP - 16/08/2016, 
SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.904.870/0001-74
508
8154/000-2016       
295,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) Proteção do aparelho auditivo do tipo abafador de ruídos tipo concha para proteção sonora 
superiores aos estabelecidos na NR 15 anexo I e II, constituído por duas conchas em plástico, apresentando 
Vl.Total:
295,20
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
24,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/09/2016 ATÉ 20/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
almofadas de espuma em suas laterais e interior. Possui haste em plástico rígido que mantém as conchas 
firmemente seladas contra o crânio protegendo a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. 
Possui haste com superfície lisa que minimiza o acúmulo de sujeira; conchas e partes acopláveis que permitem 
sua higienização completa. Não possuir peça alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com 
risco elétrico. Grau de atenuação NRRfs 20. Certificações ANSI. S. 12.6:1997. Material com CERTIFICADO DE 
APROVAÇÂO junto ao MTE. - 3M, CA 29176 - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- C/C 624028-1 CEF 
- SAÚDE
8810/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.362.857/0001-09
508
9523/000-2016       
225,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FRASCO CRISTAL TRANSPARENTE - 10ML - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA COLETA 
DE LARVAS DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
225,00
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
0,45
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
508
9530/000-2016       
9,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE ISOPOR 20mm 50 X 100cm - PLACTERM - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA A 
"EDUCAÇÃO E COMBATE A DENGUE" - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9,44
Un.:
UNI
Quantidade:
2,0000
4,72
11312/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
508
9531/000-2016       
86,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA PARA TECIDO 15 ML - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - 
ACRILEX - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA PARA A "EDUCAÇÃO E COMBATE À DENGUE" - C/C 624028-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
86,50
Un.:
CJ
Quantidade:
10,0000
8,65
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
512
391/003-2016       
412,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. PARTE DO T.A. A SER 
PAGO ATRAVÉS DA C/C 252-4 CEF - JULHO/16 - SAÚDE
Vl.Total:
412,87
Un.:
KM
Quantidade:
120,3700
3,43
1715/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
512
2667/001-2016       
420,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAUDO DE RAIO-X - TORAX - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
COM SUSPEITA DE TUBERCULOSE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
420,00
Un.:
SV
Quantidade:
21,0000
20,00
Outros/Não Aplicável
LIDIA DE ALBUQUERQUE RIBEIRO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
197.524.698-50
541
10363/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA VISITA À BIENAL DE SÃO PAULO/SP NO DIA 28/08/2016 - SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
10255/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
541
10855/000-2016       
187,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR PROFESSORES DA EDUCAÇÃO À BIENAL DO LIVRO EM SÃO PAULO/SP - 29/08/2016, 
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 31/08/2016, SAÍDA àS 06h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
31,56
4,0000
7,89
8119/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
529
8947/002-2016       
1.509,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.509,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.509,02
8114/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
529
8956/002-2016       
1.335,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.335,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.335,58
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
6771/003-2016       
13.870,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,69%, APAE 
2,52%, EJA 0,97%, AEE MUNICIPAL 1,37%, QUILOMBOLA 0,44% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.870,60
Un.:
KG
Quantidade:
892,0000
15,55
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
6777/002-2016       
435,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - ATENDIMENTO PARA OS SEGMENTOS: EMEI 
98,14%, EMEI NOSSO NINHO 1,86% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
435,40
Un.:
KG
Quantidade:
28,0000
15,55
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
18.097.272/0001-17
561
6778/002-2016       
555,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 97,96%, EMEI 
NOSSO NINHO 2,04% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
555,00
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
18,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/09/2016 ATÉ 20/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
18.097.272/0001-17
561
6784/001-2016       
7.955,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,83%, CRECHE 
NOSSO NINHO 6,17% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.955,00
Un.:
KG
Quantidade:
430,0000
18,50
11303/2015
Pregão Presencial
INTEGRA COMERCIAL LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
10.212.388/0001-48
561
9434/000-2016       
4.083,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - ALCA FOODS
Vl.Total:
576,00
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
7,20
2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Q'DELICIA
3.334,72
KG
1.226,0000
2,72
3 - SAL REFINADO - SALMONETE - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 96,91%, CRECHE NOSSO NINHO 3,09% - 
C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO
172,55
KG
203,0000
0,85
11303/2015
Pregão Presencial
INTEGRA COMERCIAL LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
10.212.388/0001-48
561
9435/000-2016       
1.643,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Q'DELICIA
Vl.Total:
1.561,28
Un.:
KG
Quantidade:
574,0000
2,72
2 - SAL REFINADO - SALMONETE - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 96,91%, CRECHE NOSSO NINHO 3,09% - 
C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO
82,45
KG
97,0000
0,85
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
561
9437/000-2016       
3.097,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - GABI
Vl.Total:
574,75
Un.:
KG
Quantidade:
275,0000
2,09
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
2.374,74
UN
711,0000
3,34
3 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 98,38%, CRECHE NOSSO NINHO 1,62% - C/C 
24.628-X - EDUCAÇÃO
147,90
UN
51,0000
2,90
11303/2015
Pregão Presencial
ALNUTRI ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.747.780/0001-87
561
9439/000-2016       
3.212,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - PARA OS SEGMENTOS: 
EMEI 97,42%, EMEI NOSSO NINHO 2,58% - C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.212,10
Un.:
KG
Quantidade:
387,0000
8,30
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
561
9443/000-2016       
3.085,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ MATE - UNIÃO
Vl.Total:
1.760,00
Un.:
KG
Quantidade:
110,0000
16,00
2 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - GABI
261,25
KG
125,0000
2,09
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
965,26
UN
289,0000
3,34
4 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95,03%, EMEI NOSSO NINHO 4,97% - C/C 
24.628-X - EDUCAÇÃO
98,60
UN
34,0000
2,90
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/006-2016       
510.625,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130022-9 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
510.625,97
Un.:
KM
Quantidade:
121.867,7700
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1124/004-2016       
161.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
161.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
38.424,8200
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1125/006-2016       
19.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
19.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
4.534,6100
4,19
11312/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
631
7992/000-2016       
2.615,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGENDA PADRÃO DIÁRIA - FRAMA
Vl.Total:
940,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
18,80
2 - CARTOLINA LAMINADA NA COR PRATA - CROMUS - DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM 
COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.675,00
PCT
50,0000
33,50
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
631
8044/000-2016       
13.375,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - DACLOR
Vl.Total:
4.375,00
Un.:
LT
Quantidade:
2.500,0000
1,75
2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada - VEJA - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
9.000,00
FR
2.000,0000
4,50
8115/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
617
8951/003-2016       
2.604,36
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/09/2016 ATÉ 20/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.604,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.604,36
11402/2015
Pregão Eletrônico
FENIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA - ME
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
05.047.599/0001-32
637
9683/000-2016       
6.668,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE SOM PORTÁTIL - Com Radio AM/FM, Estéreo, Sintonia Digital e Memoria Programável; 
Potencia Min. 15w RMS, Frontal fornecido Com Controle Remoto, Saída para Fone de Ouvido; Com Entrada USB, 
Reproduz MP3, CD, CD-R, CD-RW, WMA, Bluetooth; Com Capacidade para 1 CD, Carregador de Disco Frontal; 
Função Timer Sleep; Voltagem Bivolt; Dimensão Aprox. do Aparelho 41,5 x 17 x 23cm (l x a x p); Prazo de 
Garantia Mínimo de 12 Meses. - PHILCO / PB329BT
Vl.Total:
5.478,00
Un.:
UN
Quantidade:
11,0000
498,00
2 - CÂMERA DIGITAL SEMIPROFISSIONAL - Resolução mínima de 16 MP; Zoom óptico 42x; Monitor LCD de 
3.0"; Cor Preta; Tipo de Cartão Sd/sdhc/sdxc; Flash Embutido; Memoria Expansível por Cartões; Microfone 
Embutido; Fonte de Alimentação: Bateria recarregável; Itens Fornecidos: 1 Tampa da Lente, 1 Alça para 
Pescoço, 1 Bateria Recarregável, Carregador de Bateria, Cartão de Memória de no mínimo 4 GB, Manual de 
Instruções em Português, softwares de Conversão; Prazo de Garantia Mínimo de 12 Meses. - 
CANON/POWERSHOT SX520HS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 006/2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.190,00
UN
1,0000
1.190,00
10028/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
605/000-2016       
153,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° D-3-737734-7 - VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQL 
0604 PERTENCENTE A SEC. DE CULTURA NO DIA 13/06/2016 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
153,23
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
153,23
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
580/000-2016       
209,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 854 - 12700,00
Vl.Total:
209,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
209,55
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
581/000-2016       
198,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 849 - 12040,00
Vl.Total:
198,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
198,66
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
582/000-2016       
170,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 850 - 10320,00
Vl.Total:
170,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,28
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
583/000-2016       
184,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 851 - 11180,00
Vl.Total:
184,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
184,47
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
584/000-2016       
194,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 853 - 11811,00
Vl.Total:
194,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
194,88
Outros/Não Aplicável
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
113819900
J
17.849.323/0001-57
5839
585/000-2016       
787,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 350 - 7160,00
Vl.Total:
787,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
787,60
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
586/000-2016       
195,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 579 - 15950,00
Vl.Total:
195,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
195,38
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
587/000-2016       
2.013,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2314 - 18300,00
Vl.Total:
2.013,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.013,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
588/000-2016       
748,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1088 - 6800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
591/000-2016       
224,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 574 - 18340,00
Vl.Total:
224,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
224,67
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
592/000-2016       
67,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 575 - 5502,00
Vl.Total:
67,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,40
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
593/000-2016       
170,21
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/09/2016 ATÉ 20/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1081 - 1547,38
Vl.Total:
170,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,21
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
594/000-2016       
170,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1083 - 1547,38
Vl.Total:
170,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,21
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
595/000-2016       
748,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1075 - 6800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
113819900
J
61.106.159/0001-80
5839
596/000-2016       
1.476,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2370 - 134217,47
Vl.Total:
1.476,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.476,39
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
597/000-2016       
748,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1085 - 6.800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
598/000-2016       
1.174,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1084 - 10.680,00
Vl.Total:
1.174,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.174,80
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
599/000-2016       
2.671,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2301 - 24.288,98
Vl.Total:
2.671,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.671,79
Outros/Não Aplicável
TROUPE PRODUÇOES LTDA
113819900
J
66.106.600/0001-47
5839
600/000-2016       
154,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 350 - 2.800,00
Vl.Total:
154,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
154,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
601/000-2016       
24,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 3930 - 751,52
Vl.Total:
24,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
24,80
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
602/000-2016       
24,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 3929 - 751,52
Vl.Total:
24,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
24,80
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
603/000-2016       
1.089,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2295 - 9.900,00
Vl.Total:
1.089,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.089,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
604/000-2016       
224,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 577 - 18.340,00
Vl.Total:
224,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
224,67
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
113819900
J
65.035.222/0001-95
5839
615/000-2016       
364,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 6245 - 9480,00
Vl.Total:
364,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
364,98
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
113819900
J
65.035.222/0001-95
5839
616/000-2016       
644,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 6244 - 16748,00
Vl.Total:
644,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
644,80
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
617/000-2016       
160,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 582 - 13100,00
Vl.Total:
160,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
160,48
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
618/000-2016       
160,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 581 - 13100,00
Vl.Total:
160,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
160,48
Outros/Não Aplicável
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
113819900
J
17.849.323/0001-57
5839
619/000-2016       
556,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 351 - 5056,75
Vl.Total:
556,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
556,24
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/09/2016 ATÉ 20/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
620/000-2016       
3.238,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2613 - 73604,64
Vl.Total:
3.238,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.238,60
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
621/000-2016       
246,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2570 - 5606,07
Vl.Total:
246,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
246,67
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
622/000-2016       
1.148,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2614 - 26108,59
Vl.Total:
1.148,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.148,78
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
623/000-2016       
1.420,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2611 - 32277,48
Vl.Total:
1.420,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.420,21
7552/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
04.807.488/0001-14
722
8321/000-2016       
459,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - QUADRO DE CORTIÇA MEDINDO 
1,2 X 0,9 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
459,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
76,50
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
22.517.034/0001-90
731
8289/000-2016       
891,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRATO DE VIDRO - fundo medindo aproximadamente 22 cm, formato redondo, transparente, para refeição. 
Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados de identificação do fabricante. - NADIR/50800 - 
PARA ATENDER O CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
891,00
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
5,94
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
2794/002-2016       
1.186,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
Vl.Total:
119,00
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
2,38
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - composição: farinha de trigo enriqucida ou fortificada com ferro e 
ácido fólico, açucar, gordura vegetal, açucar invertido, sal, amido, estabilizante ou emulsificante lecitina de soja, 
fermentos químicos (bicabornato de amônio e bicarbonato de sódio e pirofosfato acido de sódio), acidulante e 
ácido láctio e aromatizante. Embalagem primária: sacos metalizado, atóxico, fechado hermeticamente, peso 
liquido pacote de 400 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias 
da entrega do produto.
162,00
PCT
75,0000
2,16
3 - FARINHA DE MILHO AMARELA - Composição máxima de 30 mg de sódio e mínima de proteína 3 ou 4  
gramas, na porção de 50 gramas, não contendo glúten. Embalagem primaria: embalagem plástica atóxica 
contendo 500 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da 
entrega do produto.
16,80
PCT
15,0000
1,12
4 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - Ingredientes básicos: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato de 
monocálcico e bicarbonato de sódio. Embalagem primaria: lata de folha de flandres, com verniz sanitário, 
contendo 250 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da 
entrega do produto.
182,50
LATA
50,0000
3,65
5 - LEITE CONDENSADO - embalagem de 395 gr. Com data de validade de 01 ano estampada no produto.
152,50
UN
50,0000
3,05
6 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: caixa 
tetra Pack, aspecto físico: liquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 (quatro) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
186,75
UN
75,0000
2,49
7 - MAIONESE - Emulsão cremosa obtida com ovos e vegetais, com adição de condimentos, substância 
comestível e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprio. Isentos 
de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação. Embalagem primária: vidro, 
pote plástico ou caixa tetra pak atóxico, contendo peso de 500 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e 
fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
63,75
UN
25,0000
2,55
8 - QUEIJO RALADO - tipo parmesão, acondicionado em pacote com 50 gr.
57,50
UN
25,0000
2,30
9 - REFRESCO EM PÓ -  sabores Variados, pacote com aproximadamente 35 gramas
23,50
PCT
50,0000
0,47
10 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BIG FRUIT - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS 
ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
222,50
UN
50,0000
4,45
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
7931/002-2016       
870,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DO CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
870,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
58,00
7551/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
8324/000-2016       
3.191,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/09/2016 ATÉ 20/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO MED. 59X86MM - COM 100 UNIDADES
Vl.Total:
50,80
Un.:
PCT
Quantidade:
4,0000
12,70
2 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO MED. 66X99MM - COM 100 UNIDADES
50,80
PCT
4,0000
12,70
3 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO MED. 80X110MM - COM 100 UNIDADES
55,60
PCT
4,0000
13,90
4 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO MED. 110X170MM - COM 100 UNIDADES
160,00
PCT
4,0000
40,00
5 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO MED. 226X340MM - COM 100 UNIDADES
460,00
PCT
4,0000
115,00
6 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO MED. 303X426MM - COM 100 UNIDADES
880,00
PCT
4,0000
220,00
7 - CLIPS PARA CRACHA
494,00
UN
1.300,0000
0,38
8 - CORDÃO PARA CRACHÁ - AZUL MARINHO
1.000,00
UN
500,0000
2,00
9 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO MED. 66X106MM - COM 100 UNIDADES - PARA ATENDER TODOS OS 
CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
40,00
PCT
4,0000
10,00
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
737
9269/000-2016       
3.153,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - SUSTENTARE
Vl.Total:
67,50
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
2,25
2 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA
350,00
UN
100,0000
3,50
3 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - SUSTENTARE
675,00
PCT
50,0000
13,50
4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
19,14
PCT
6,0000
3,19
5 - POLPA DE TOMATE - QUERO
197,00
UN
100,0000
1,97
6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - IMBIARA
948,00
UN
300,0000
3,16
7 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM 
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB
897,00
UN
300,0000
2,99
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
737
9271/000-2016       
1.323,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CALDO DE CARNE - TECNUTRI
Vl.Total:
44,00
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
4,40
2 - CALDO DE GALINHA - TECNUTRI
44,00
PCT
10,0000
4,40
3 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - PIÁ
375,00
UN
100,0000
3,75
4 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
416,00
UN
200,0000
2,08
5 - MILHO REIDRATADO em conserva de salmoura, lata com aproximadamente 200 grama de peso. - QUERO - 
AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
444,00
UN
300,0000
1,48
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
757
9457/000-2016       
1.360,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - PIA
Vl.Total:
112,50
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
3,75
2 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
104,00
UN
50,0000
2,08
3 - MILHO REIDRATADO - QUERO
74,00
UN
50,0000
1,48
4 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - Pacote de 5 kg. - LINEU PINZON - AQUISIÇÃO PARA USO DA 
CASA LAR C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
1.070,00
PCT
100,0000
10,70
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
9458/000-2016       
136,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETTI - SANTA FELICIDADE
Vl.Total:
43,50
Un.:
PCT
Quantidade:
30,0000
1,45
2 - QUEIJO RALADO - QUATA
46,00
UN
20,0000
2,30
3 - REFRESCO EM PÓ - WILSON - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
47,00
PCT
100,0000
0,47
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
9459/000-2016       
1.110,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK
Vl.Total:
298,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
2,98
2 - ESSENCIA DE BAUNILHA - KISABOR
97,50
UN
50,0000
1,95
3 - MAIONESE - MESA
255,00
UN
100,0000
2,55
4 - QUEIJO RALADO - QUATA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
460,00
UN
200,0000
2,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/09/2016 ATÉ 20/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
744
9542/000-2016       
2.262,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - MICROSOFT - HOME & BUSINESS 2016 PAG 57 A 60 - PARA OS 
COMPUTADORES DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.262,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
754,00
1536/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
9589/000-2016       
434,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALA MASTIGAVEL - PACOTE - Bala mastigável, sortida (morango, uva, abacaxi, laranja, limão) Embalagem 
pesando 600g. - CONFIRMA FLORESTAL
Vl.Total:
43,68
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
6,24
2 - BOMBOM DE CHOCOLATE - Bombom de chocolate, cobertura externa chocolate preto recheio de massa de 
castanha, pacote com 1kg. - SONHO DE VALSA
335,00
PCT
10,0000
33,50
3 - PIRULITO - Pirulito de morango, pacote 600g com 50 unidades - FLORESTAL CONFIRMA - AQUISIÇÃO 
PARA ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO CRAS VILA NOVA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
55,93
PCT
7,0000
7,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
9702/000-2016       
139,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - DBA 9415 - DESCONTO DE 15% 
- R$ 139,40 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
40,80
UN
2,0000
20,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
9703/000-2016       
2.425,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PISTÃO. COM ANEIS
Vl.Total:
790,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
790,50
2 - JOGO DE BRONZINA MANCAL
140,25
UN
1,0000
140,25
3 - JOGO BRONZINA BIELA
129,20
UN
1,0000
129,20
4 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
220,15
UN
1,0000
220,15
5 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR
170,00
PÇ
1,0000
170,00
6 - BOMBA  ÓLEO
229,50
PÇ
1,0000
229,50
7 - BOMBA D'AGUA
129,20
UN
1,0000
129,20
8 - VALVULA TERMOSTATICA
110,50
UN
1,0000
110,50
9 - CORREIA DENTADA
67,15
UN
1,0000
67,15
10 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,00
UN
1,0000
170,00
11 - JOGO GUIA. VALVULA
80,75
PÇ
1,0000
80,75
12 - AQUISIÇÃO: JOGO. RETENTOR DE VALVULA
66,30
PÇ
1,0000
66,30
13 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
14 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
15 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
16 - INTERRUPTOR. DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - DBA 9415 - DESCONTO DE 15% - R$ 
2425,90 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
33,15
UN
1,0000
33,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
9704/000-2016       
170,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PALHETA. DIANTEIRA
Vl.Total:
85,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,00
2 - Aquisição de: PALHETA. TRASEIRA
45,05
UN
1,0000
45,05
3 - LAMPADA DO FAROL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - DBA 2099 - DESCONTO DE 15% - R$ 170,00 - 
C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
39,95
UN
1,0000
39,95
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
757
10366/000-2016       
310,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
79,20
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
2,64
2 - COCO RALADO SECO PURO - SOCOCO
63,20
PCT
20,0000
3,16
3 - COLORIFICO - KISABOR
23,60
KG
5,0000
4,72
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - Pacote com 01 kg - CORINA
94,50
KG
50,0000
1,89
5 - FERMENTO BIOLÓGICO - NORDESTE
28,00
UN
50,0000
0,56
6 - FUBÁ - PROENÇA
8,50
PCT
10,0000
0,85
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/09/2016 ATÉ 20/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7 - ORÉGANO - KISABOR
10,40
PCT
10,0000
1,04
8 - SAL REFINADO - DU NORTE - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
2,82
KG
3,0000
0,94
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
2987/004-2016       
21.031,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 
098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
21.031,34
Un.:
SV
Quantidade:
0,9200
22.943,38
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
555/008-2016       
86,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS ARAPONGAL 
- C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
86,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
86,22
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
746
5533/004-2016       
172,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - 1º T.A. - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
172,44
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
86,22
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
6612/004-2016       
162,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - REF. MAQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS VILA 
NOVA E CRAS CENTRAL - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
162,64
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
81,32
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
739
8363/002-2016       
1.547,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - C/C 30.872-2 BB 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.547,38
Un.:
SV
Quantidade:
0,1900
8.192,01
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
739
8363/003-2016       
1.183,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - C/C 30.872-2 BB 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.183,29
Un.:
SV
Quantidade:
0,1400
8.192,01
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
9700/000-2016       
80,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA PALHETA E REVISÃO DE LAMPADAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - DBA 
2099 - DESCONTO DE 50% - R$ 80,11 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
80,11
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,62
9865/2015
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
00.452.422/0001-06
740
10455/000-2016       
1.212,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - QUADRO DE AVISO (LOUSA BRANCA), MEDIDAS: 120 X 90CM - SOROMOVEIS / SOB MEDIDA - PN - PARA 
SER UTILIZADO NO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.212,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
303,00
9865/2015
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
00.452.422/0001-06
740
10460/000-2016       
303,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - QUADRO DE AVISO (LOUSA BRANCA), MEDIDAS: 120 X 90CM - SOROMOVEIS / SOB MEDIDA - PN - PARA 
SER UTILIZADO NO CAD ÚNICO - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
303,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
303,00
4278/2016
Pregão Presencial
L. W. PIRES TREINAMENTO - ME
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
20.741.943/0001-82
882
5782/002-2016       
22.888,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CURSO DE ELETRICISTA BÁSICO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. Total 
de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
Vl.Total:
8.323,00
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
83,23
2 - CURSO DE ESTAMPARIA com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 
turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
1.387,20
%
16,6700
83,23
3 - CURSO DE SERIGRAFIA com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 
turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
693,60
%
8,3300
83,23
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/09/2016 ATÉ 20/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4 - CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 
meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
4.161,40
%
50,0000
83,23
5 - CURSO DE RECEPÇÃO E ATENDIMENTO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 
meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
4.855,00
%
58,3300
83,23
6 - CURSO DE ROTINAS EM ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS com carga horária de 24 horas por 
turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, 
totalizando 50 alunos. - REF. 27/07 A 26/08 - FMFEPS
3.468,00
%
41,6700
83,23
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
607/000-2016       
76,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 16273 - 2326,91
Vl.Total:
76,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
76,79
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
608/000-2016       
1.690,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 378 - 161000,00
Vl.Total:
1.690,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.690,50
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
609/000-2016       
170,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1105 - 1547,38
Vl.Total:
170,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,21
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
610/000-2016       
130,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1108 - 1183,29
Vl.Total:
130,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
130,16
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
611/000-2016       
13,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 16274 - 412,87
Vl.Total:
13,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
13,62
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
612/000-2016       
36,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 16276 - 1.114,10
Vl.Total:
36,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
36,77
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
613/000-2016       
5.361,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 377 - 510.625,97
Vl.Total:
5.361,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.361,57
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
614/000-2016       
199,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 379 - 19.000,00
Vl.Total:
199,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
199,50
Outros/Não Aplicável
ENGERAMA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA ME
218810102
J
00.733.866/0001-01
5397
625/000-2016       
428,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 37 - 11141,12
Vl.Total:
428,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
428,93
REGISTRO, 21 de Setembro de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 20/09/2016 ATÉ 20/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
17
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125